prutande kund

hej,
har fått ett litet problem som vi hoppas få lite hjälp med.
fick ett telefonsamtal i början på sommaren. Det var ett företag som behövde en viss tjänst under sommaren då den dom anlitat förr sagt ifrån sig jobbet (nu förstår vi varför). Vi hjälpte dom då med det vi hade och kom överens om en summa dom skulle betala nu på höstkanten.
Tack vare det här jobbet fick vi även lite andra jobb för dom. Det lät lite stönigt och besvärat när vi var där och jobbade och försökte pruta redan då, och ville helst ha allting svart. Men det gick vi ju inte med på.

Nu har fakturorna förfallit den 12/10. Nån dag efter att dom förfallit ringer kunden och låter jättebesvärad och försöker pruta. Ett argument som används är att summan vi kommit överens om för tjänsten vi utförde under sommaren skulle vara inkl moms, fast vi tolkat det som exkl moms. Hur gör man där? Det var inte sagt om det var exkl eller inkl, men eftersom dom oxå är företagare så tog vi för givet att det var exkl moms. Kan tillägga att tjänsten hade kostat 3 ggr så mycket om vi hade tagit normal betalning. Nu visste vi inte det i somras eftersom det var nytt för oss.

De andra jobbet vi utförde åt dom påstår dom att vi inte kommit överens om den summan vi debiterat. Dom tänker inte betala fakturorna förrän dom fått diskutera dom med oss.

Har sagt att det är inget att diskutera och vi ska ha betalt för tjänsten och timmarna vi jobbat. Dum fråga kanske, men har vi rätt eller dom? Och vad gör man när man inte är överens om momsen?
På fakturorna vi skickat har vi inte skrivit nåt om dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Kan vi skriva på påminnelsen att vi tar ut ränta om dom inte betalar, och från vilken dag räknas räntan då?

Det vart långt och hoppas nån orkar läsa. Vi är tacksamma för svar!

Mvh elin o john