Tvist

Vi är ett relativt nystartat företag inom byggnation & inredning och har redan fått problem med en av våra kunder, som dessutom är våra vänner.

och detta har blivit en lång historia...somna inte nu ;)

Det hela började med ett önskemål från kund om byggnation av ett däck/terass runt deras pool. Vi pratade och spånade tillsammans på utformning och i juli lämnade vi en offert till dem där vi offererade ett pris på 63 500 kr utifrån den info vi fått från kund samt lämnade en ritning på det blivande pooldäcket. Vi skrev under denna den 29/7 och kund skrev under den 11/8 MEN i efterhand hade de andra önskemål och vi kom överens om att de skulle få materialspecifikationer tillsammans med fakturorna för att ha koll på materialkostnaden då de tyckte att vi räknat på för hög materialkostnad och detta skrev kund till för hand på vår offert i efterhand.

Vi kom även överens muntligen om att kund skulle skyffla bort sanden under de gamla trädgårdsplattorna själva. Veckorna gick och kunden skyfflade bort sand, vi var där för att bedöma hur mycket som behövdes tas bort men det var i princip omöjligt att säga eftersom kund och deras bekanta var oense om vilken höjd däcket skulle ha och de kom även fram till att de skulle ta fram en egen ritning på däcket.

Veckorna gick och tillslut fick vi den nya ritningen (deras version med förändringar). Efter att ha sett marken under de gamla trädgårdsplattorna, satt spaden i marken och sett deras ritning insåg vi att detta projekt skulle ta mycket längre tid och kosta mycket mer än vår första offert.

Vi träffade därför kunden vid ett tillfälle och begärde ett löpande arbete och debitering av arbetskostnaden, och kund gick med på detta muntligen.

Efter detta skickade jag en bekräftelse på att vi begärt arbetet löpande och vilka betalningsrutiner vi hade. Fakturering var 14:e dag med 15 dagars betalningsvillkor (på tidigare offert hade vi uppgett 30 dagar)

Vi påbörjade projektet den 16/9 och fakturerade kund för den första perioden 16/9 - 3/10, där både material och arbetskostnad fanns med. Redan här var vi uppe i den kostnad vi en gång offererat dvs 63 500 kr och kund betalade in pengarna i tid, vilket också måste innebära att de godkänt våra "nya" betalningsvillkor?

Arbetet fortlöper, vi gör 2 veckors arbete till och när däcket väl är klart skickar vi den sista fakturan till kund (period 6/10 - 23/10) vilken också innehåller materialkostnad samt arbetskostnad. Detta innebär att fakturan landar på drygt 48 000 kronor.

Vi ser svart på vitt och inser att vår första offert (som vi anser ogiltig) inte alls motsvarade verkligheten och den tid det tog för att få klart däcket och att ett löpande arbete varit mer rättvist.

Nu när den sista fakturan är skickad så vill kund ej betala för detta trots att däcket står klart och att de är jättenöjda över resultatet. De har skickat ett mail där de radar upp olika skäl till varför de inte vill betala och har själva gjort en kalkyl och kommit fram till att betala en skitsumma av vår sista faktura. De har betalat in drygt 7 000 kr av vår totalsumma på 48 000 kr.

Vi har kontaktat kund, svarat på deras mail, pratat på telefon och försökt diskutera detta proffessionellt som vuxna människor och vänner. Men kund hör varken av sig eller svarar på våra samtal.

Vi är medvetna om att den första offerten var felaktigt beräknad och vi borde ha skickat en ny med de nya överenskommelserna men i samråd med kund så kom vi fram till att en ny offert inte behövdes och efter detta så uppstod all denna ändring t ex materialspecifikationer, kunds egna ritning, löpande debitering m m.

Jag vet inte hur vi går vidare i detta, förfallodatumet för den senaste fakturan var för 1 vecka sedan och vi bör skicka ut en påminnelsefaktura trots att kund är medveten om skulden.

Vi har material som ska betalas av kunden, som vi nu ligger ute med och givetvis inväntar vi pengar till företaget.

HUR går vi vidare? HUR gör man på bästa sätt? HAR ni någon erfarenhet av liknande händelser? SKA vi anlita en jurist?


Tacksam för råd, tips & svar!